甘肃省科学院传感技术研究所

2023年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

 本单位为公益类研究机构，主要任务是开展科技创新、科技推广和符合全省工农业需求的共性技术难题攻关及高新技术项目研究，为政府决策和规划提供技术咨询，为社会提供综合性技术服务和技术培训。

二、机构设置

（一）直属事业单位

 本单位为财政补助事业单位，单位机构数1个。内设综合办公室、MEMS传感器研究室、生物传感技术研究室、纳米功能材料研究室、传感技术应用研究室、空气质量检测中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1275.75万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加382.20万元，增长42.8%，增长的主要原因是2023年新增了自然科学事业费在职人员综合定额，上年结转收入和其他收入比上年减少。包括：一般公共预算收入814.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入303.53万元，其他收入157.58万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1275.75万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款814.64万元，比2022年预算增加717.93万元，增长742.4%，增长的主要原因是2023年新增了自然科学事业费在职人员综合定额，，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出702.45万元；

2.社会保障和就业支出81.78万元；

3.卫生健康支出30.41万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出814.64万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出112.64万元，比2022年预算增加15.93万元，增长16.5%，增长的主要原因是2023年比上年新增3人。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算702.00万元，比2022年预算增加702.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是2023年新增了自然科学事业费在职人员综合定额。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额255.58万元，其中：政府采购货物预算169.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算85.60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2673.62万元。其中：办公用房100平方米，价值11.5万元。预算单位共有公务用车1辆，价值37.02万元。单价20万元以上的设备价值2193.1万元。2023年拟采购固定资产约169.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）：

项目名称：科研项目经费（公益类）。

项目概况：根据甘肃省财政厅2023人员经费预算标准，自然科学事业费在职人员综合定额。2023年在职职工39人。

立项依据：根据甘肃省科学院《关于下达2023年部门预算批复的通知》（甘科院发[2023]17号）。

实施主体：甘肃省科学院传感技术研究所。

实施周期：2023年。

实施计划：2023年按照甘肃省人社厅核定的职工工资及科研工作计划安排有序执行。

年度预算安排：702万元。

预期总体目标：进一步提升我单位职工科技创新能力，激发科研人员的积极性和创造性。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。   

 我单位从规范专项资金使用管理、保障专项资金专款专用的角度，对专项资金出台了系列规章制度，同时科学院各处室在专项实施过程中进行项目绩效评价和监督。      

 2022年，在甘肃省科学院和院党委的正确领导及大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，以党史理论学习转化为工作实际为切入点，狠抓项目质量、完善管理制度、提升科研效能、加强实验室建设。围绕上年度制定的工作计划，统筹推进各项科研任务和科研成果转化，加强人才队伍建设和团队建设。一年来整体呈现出领导班子团结协作，干群融洽，科研水平稳步提高，科研基础条件有效改善的良好态势，圆满完成了全年的各项工作。

 1、2022年新申报并获准立项项目17项。各类项目来源和类型分别为：甘肃省委组织部重点人才项目1项；省人社厅博士后项目1项；省科技厅立项11项（其中，省重点研发项目2项、省自然科学基金2项、省青年科技基金计划1项、科技专员项目2项、B类科技项目4项）；兰州市科技计划项目1项；兰州市城关区科技项目1项；院列科技计划项目2项。

 2、完成国家自然基金项目、省级项目验收、省科学院项目、兰石厂项目验收7项。

3、发表科技论文7篇，其中 SCI论文 2篇，中文核心2篇，科技核心1篇，在投2篇；申请发明专利11项，已授权发明专利5项；备案软件著作权3项，均在补正阶段；获得甘肃省科技进步二等奖1项，获甘肃省自然科学三等奖1项；完成甘肃省科技成果登记4项。

 4、按时完成2021年度职工绩效考核工作和2022年度职工职称晋升及招录工作。

 5、继续鼓励、支持职工攻读在职研究生和继续深造。

6、加强对内对外的学术交流。

 7、科技成果转化：一是研发的《石油钻机井架承载能力安全评估检测系统》已正式启动最终测试环节，实现了该系统在钻机应力测试中的工程化应用，获得经济效益15万元。二是对空军某基地靶机智能称重仪进行售后检修和标定。三是研发的生物纳米磁珠及应用产品，经多家合作单位的推广和使用，用户反馈良好，能够满足需求，可替代进口产品。四是研发的巨磁阻磁传感器目前已与多家单位建立合作关系，提供技术服务，取得了初步市场效益，总计20.42万元。五是室内空气质量检测业务共计60项，收入6.62万元。上述技术服务和成果转化，均进行了甘肃省技术合同的认定登记，总经费42.04万元。

 8、不断完善实验室基础条件建设，有效提高了科研和工作效率，进一步提升传感所科技创新能力，促进科技成果转化，激发科研人员的积极性和创造性。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是科研项目经费（公益类），涉及财政支出702.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出702.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）:反映用于专项技术基础方面的支出。

12、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）:反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

14、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

15、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）:反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

16、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

17、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

40、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

41、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

42、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

43、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

44、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

45、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

47、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

48、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

49、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

50、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

51、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省科学院传感技术研究所

2023年02月22

附件：1.甘肃省科学院传感技术研究所2023年单位预算公开表

2.甘肃省科学院传感技术研究所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表